济源市安全生产监督管理局

2015年决算公开的有关说明

一、单位概况 

我局成立于2004年8月份，属政府组成部门，负责综合监督管理全市安全生产工作。

现有领导6名，其中局长1名，副局长4名，党组成员1名。内设6个科（室）：办公室、监督管理一科（负责非煤矿山企业安全监管）、监督管理二科（负责冶金、机械、有色、建筑、铁路等行业安全监管）、监督管理三科（负责危险化学品企业安全监管）、综合协调科（负责市政府安委会办公室日常工作，安全生产政策法规、事故调查、综合协调），纪检监察室；2个二级机构：安全生产执法监察支队（正科级），安全生产应急救援指挥中心（正科级）。

现有正式在编人员45名，其中行政22人，事业全供17人，退休6人。

2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

二、  2015 年度部门决算收支明细

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市安全生产监督管理局                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：济源市安全生产监督管理局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 济源市安全生产监督管理局                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 济源市安全生产监督管理局                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：  济源市安全生产监督管理局                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 济源市安全生产监督管理局                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：济源市安全生产监督管理局                                                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 济源市安全生产监督管理局                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、  2015 年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计679.77万元，支出总计679.77万元，与2014年相比，收、支总计各减少326.80万元，下降48%。主要原因：2014年开展“智慧安监”项目建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计679.77万元，其中：财政拨款收入679.77万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计679.77万元，其中：基本支出347.44万元，占51%；项目支出332.33万元， 占49%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算679.77万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少326.80万元，下降48%。主要原因：2014年开展“智慧安监”项目建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.5万元，支出决算为679.77万元，完成年初预算的94%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.92万元，占0.05%；资源勘探信息等支出626.41万元，占92%；住房保障支出22.43万元，占0.03%。

1.社会保障和就业支出30.92万元，年初预算为26.5万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员

2.资源勘探信息等支出626.41万元，年初预算为602.1万元，支出决算为626.41万元，完成年初预算的96%。决算数大于预算数的主要原因是开展“智慧安监”项目建设。

3.住房保障支出22.43万元，年初预算为23.4万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出679.77万元，其中：人员经费292.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为25.4万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少10万元，下降39%，主要原因是公务车辆改革，车辆运行费用降低。

1.因公出国（境）费未支出费用。

2.公务用车购置及运行费23.1万元，完成预算的100%，其中，未购置公务用车；公务用车10辆，运行维护费23.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费2.3万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待131批次共703人次。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初未预算，未支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。