• 索引号:T0420-1101-2015-01139
  • 主题分类:财政、金融、审计;其他
  • 发布机构:市安全生产监督管理局
  • 发文字号:
  • 成文日期:2015-08-06
  • 发布日期:2015-08-05

2015年济源市安全生产监督管理局预算公开

 一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
  我局成立于2004年8月份,属政府组成部门,负责综合监督管理全市安全生产工作。内设6个科(室):办公室、监督管理一科(负责非煤矿山企业安全监管)、监督管理二科(负责冶金、机械、有色、建筑、铁路等行业安全监管)、监督管理三科(负责危险化学口企业安全监管)、综合协调科(负责市政府安委会办公室日常工作,安全生产政策法规、事故调查、综合协调),纪检监察室;2个二级机构:安全生产执法监察支队(正科级),安全生产应急救援指挥中心(正科级)。
  (二)人员构成情况
  我局机关及归口预算管理单位人员共有编制39人,其中:行政编制22人,事业编制17人;在职职工50人,离退休人员6人。
  预算年度主要工作任务
  深入贯彻落实全国、全省关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的决策部署,以创建安全保障型城市为主线,以“一三五”工作机制为抓手,按照“问题引导整治,整治解决问题”的方式,深入开展安全生产领域非法、违法行为和治理纠正生产经营单位违章行为,持续保持打非治违高压态势,从根本上防范和遏制事故的发生,确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。
  二、收入预算说明
  2015年收入预算725.5万元,其中:财政拨款705.5万元;缴入预算管理的行政事业性收费20万元。
  三、支出预算说明
  2015年支出预算725.5万元,其中:财政拨款705.5万元;缴入预算管理的行政事业性收费20万元。
  2015年支出预算按用途划分:工资福利支出244.4万元,占支出总额34%;对个人和家庭的补助49.9万元,占支出总额7%;商品服务支出54.6元,占支出总额8%;项目支出376.6万元,占支出总额51%。
  2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出244.4万元,占财政拨款支出总额35%;对家庭和个人的补助49.9万元,占财政拨款支出总额7%;商品服务支出54.6万元,占支出总额8%;项目支出356.6万元,占财政拨款支出总额50%。主要项目是:打非治违及隐患排查治理。
  四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款支出预算25.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行维护费23.1万元。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费用预算0万元。
  2、公务接待费用预算2.3万元,主要是接待上级各类督导检查组。
  3、公务用车购置及运行维护费预算23.1万元,主要是用于下乡监管以及督导暗访。
  五、行政经费预算情况说明
  2015年行政经费预算安排185万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
  六、政府采购预算情况说明
  2015年政府采购预算安排1.7万元,主要用于采购省安监局统一招标执法装备。
    

部门2015年收支预算总表
单位:济源市安全生产监督管理局单位:万元
收           入支              出
项    目金  额项    目合  计部门结转资金本年支出小计
小  计一般公共预算政府性基金缴入财政专户的行政事业性收费其他收入上级预拨
财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资产资源有偿使用收入
一般公共预算财政拨款705.5一、基本支出348.9348.9348.9
缴入国库的行政事业性收费201、工资福利支出244.4244.4244.4
专项收入2、商品服务支出54.654.654.6
国有资产资源有偿使用收入3、对个人和家庭的补助49.949.949.9
政府性基金收入二、项目支出376.6376.6356.620
缴入财政专户的行政事业性收费(一)一般性支出376.6376.6356.620
其他收入(二)、专项资金
上级预拨
本年收入小计
加:部门财政性资金结转
收入合计725.5支出合计725.5725.5705.520

 

部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目合计基本支出项目支出备注
工资福利及对个人家庭补助商品和服务支出
208社会保障和就业26.526.5
20805行政事业单位离退休26.526.5
2080501归口管理的行政单位离退休26.526.5
215资源勘探电力信息675.6244.454.6376.6
21506安全生产监管675.6244.454.6376.6
2150601行政运行(安全生产监管)185147.637.4
2150602一般行政管理事务(安全生产监管)2.32.3
2150699其他安全生产监管支出488.396.817.2374.3
221住房保障23.423.4
22102住房改革支出23.423.4
2210201住房公积金23.423.4
合      计725.5294.354.6376.6


 

2015年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:万元
项目本年预算数
合计25.4
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费2.3
3、公务用车费23.1
其中:(1)公务用车运行维护费23.1
      (2)公务用车购置0